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小企业纳税筹划的基本方法有哪些?

发布时间:2021-10-13
来源:牛牛同城
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当今我国市场上,各行各业小企业数量很多。而这些小企业为了能够有效降低税负,促进自身长久发展,普遍有着进行纳税筹划的诉求。同时,纳税筹划作为一种帮助小企业节约税收的有效方式,越来越受到小企业所有者的重视。那么,小企业纳税筹划的基本方法有哪些?本文来带大家对此进行具体了解!

小企业纳税筹划的基本方法有哪些?

一般来说,有关于小企业进行纳税筹划,可选择的筹划方法主要有以下这些:

1、灵活运用税收优惠政策。近年来,国家针对小企业出台了一系列税收优惠政策,如:小规模纳税人按月(季度)为纳税周期的,月(季度)销售额不超过十万元(三十万元),免交增值税。而小企业充分利用政府的这些优惠政策,可为企业实现有效节税。因此,在日常经营期间,小企业就有必要对国家出台的税收政策进行及时跟进。

2、合理选择纳税人身份。纳税人身份有小规模纳税人和一般纳税人两种。一般纳税人和小规模纳税人由于身份不同而有不同的税收政策、适用税率以及应承担的税负等。所以,合理选择纳税人身份也是小企业开展纳税筹划的有效措施。所以,在对纳税人身份进行选择前,应合理预估税负,并综合权衡不同身份的利弊,根据实际情况选择纳税人类型。

3、及时合理列支费用。及时合理列支费用支出主要表现在费用的列支标准、列支期间、列支数额、扣除限额等方面,具体来讲,进行费用列支时应注意以下几点:一是发生商品购销行为要取得符合要求的收据。二是费用支出要取得符合规定的收据。三是费用发生及时入账。四是适当缩短摊销期限,递延纳税时间。五是对于限额列支的费用争取充分列支等。

4、加强纳税筹划风险管理。在小企业自身的运营条件下,有许多因素难以确定,纳税筹划也存在不可避免的风险。这就是说,如果其中一个环节出现问题,可能会导致严重的涉税风险。所以,在制定纳税筹划方案之前,小企业应提前了解筹划风险所在,及时预测风险的成因,制定有效的预防措施,以尽量降低风险,维护好企业税务安全。

5、提高财务人员业务素质。小企业要完成纳税筹划,离不开有专业素质的财务人员。特别是在“营改增”的背景下,小企业的财务人员对增值税不太熟悉,所以,在小企业日常经营期间,应重视财务人员的培训,掌握最新的财税体制,确保企业在遵守法律法规的前提下实现长远发展。

以上是对小企业纳税筹划的基本方法介绍。对于想要开展纳税筹划活动的小企业来说,如若对筹划方法不够了解,便可对文中介绍内容作具体把握!

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